1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-488-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MUEBLE KARDEX Y CARPETAS COLGANTES - 10% ADMINISTRACION CENTRAL- 4159-361-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.000 / 215.22.04.001 10% ADMINISTRACION CENTRAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVA Razón Social BERLETT ALEJANDRA ALARCÓN BUSTOS R.U.T. 13.614.634-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101702 Gabinetes de archivos o accesorios 1 Unidad no definida (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DESPACHAR A: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // PAULO MEJIA, FONO 931415673).- MUEBLE KARDEX Y CARPETAS COLGANTES. CARGO 10% ADMINISTRACION CENTRAL. ITEM "MOBILIARIO Y OTROS" 215.29.04.000 Y "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.333.913-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.595.925-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.614.634-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.837.282-9 Ver adjunto