1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-49-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, CON CARGO A LA LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/215.22.04.009 LEY SEP ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 559430,11 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEM TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002; INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEM TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002; INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FAC $ 3.680.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.461 $ 3.680.461

Total Neto	$ 3.680.461
Descuento	$ 736.092
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.430
TOTAL OC	$ 3.503.799