1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-494-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DE PAPEL - SEP ARRAU MENDEZ 99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 SEP ARRAU MENDEZ del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 31164,37 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida TOALLAS DE PAPEL PARA ESCUELA ARRAU MENDEZ, CON CARGO A SEP. ITEM: OTROS 215.22.04.999. SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- COVID19 NOVA GIGANTE x50 y NOVA INDUSTRIAL PACK 2 UNIDADES x 25 $ 182.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.248 $ 182.248

Total Neto	$ 182.248
Descuento	$ 18.225
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.164
TOTAL OC	$ 195.187