1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-510-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESINFECTANTES/VTF/OFICIO# 120/SALA CUNA Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 VTF SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANGELITOS. del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 80254,72268909 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESINFECTANTE/VTF/OFICIO# 120/SALA CUNA JARDÍN INFANTIL" ANGELITOS".CON CARGO AL ITEM: 215.22.04.007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO./ DESPACHO A:DELICIAS SUR # 1335 POBLACIÓN LOS OLIVOS. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR: 923839341 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESINFECTANTE/VTF/OFICIO# 120/SALA CUNA JARDÍN INFANTIL" ANGELITOS".CON CARGO AL ITEM: 215.22.04.007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO./ DESPACHO A:DELICIAS SUR # 1335 POBLACIÓN LOS OLIVOS. ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilu $ 527.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.992 $ 527.992

Total Neto	$ 527.992
Descuento	$ 105.598
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.255
TOTAL OC	$ 502.649