1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-517-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO IMPLEMENTACION DE PROGRAMA - 4 A 7 SERNAMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.066 PROG. 4 A 7 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 44643,92 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida INSUMOS SUPERMERCADO IMPLEMENTACION DE PROGRAMA. CARGO PROGRAMA 4 A 7. ITEM "PROGRAMA 4 A 7" 214.05.01.066. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) INSUMOS SUPERMERCADO IMPLEMENTACION DE PROGRAMA. CARGO PROGRAMA 4 A 7. ITEM "PROGRAMA 4 A 7" 214.05.01.066. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) $ 293.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.710 $ 293.710

Total Neto	$ 293.710
Descuento	$ 58.742
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.644
TOTAL OC	$ 279.612