1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-523-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 20 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS/SEP/OFICIO 213/LICEO FEDERICO HEISE MARTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 LICEO FEDERICO HEISE MARTI del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global Store SC Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE SC SPA R.U.T. 77.544.631-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global Store SC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 20 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS/SEP/OFICIO 213/LICEO FEDERICO HEISE MARTI.CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.009" INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES".DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO: URRUTIA 375-CELULAR:923862257 PARRAL.ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduiliustreparral.cl-CELULAR: 923839341. ADQUISICIÓN DE 20 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS/SEP/OFICIO 213/LICEO FEDERICO HEISE MARTI.CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.009" INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES".DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO: URRUTIA 375-CELULAR:923862257 PARRAL.ENVIAR FACTURA A $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto