1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-536-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIBRERIA FAEP 2019 ESCUELA JUAN BULNEZ ALDUNATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/215.22.04.009/FAEP 2019 ESC.JUAN BULNES del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 84294,26 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIBRERIA FAEP 2019 ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE, ITEM "TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002- "INSUMOS, RPTOS. Y ACCES.COMP" 215.22.04.009, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIBRERIA FAEP 2019 ESCUELA JUAN BULNES ALDUNATE, ITEM "TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002- "INSUMOS, RPTOS. Y ACCES.COMP" 215.22.04.009, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL $ 554.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.567 $ 554.567

Total Neto	$ 554.567
Descuento	$ 110.913
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.294
TOTAL OC	$ 527.948