1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-545-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES HPV2 - HPV2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.077 HPV2 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 113653,25 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida   MATERIALES DE SUPERMERCADO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMA HPV2; CARGO HPV2; ITEM 214.05.01.077 "HABILIDADES PARA LA VIDA 2". SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382 $ 664.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.639 $ 664.639

Total Neto	$ 664.639
Descuento	$ 66.464
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.653
TOTAL OC	$ 711.828