1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS Y ESTUCHES LEY SEP ESCUELA ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 361312,94117637 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad PRODUCTO REFERENCIAL, MOCHILAS, SEGUN COTIZACION N°396, CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTO REFERENCIAL, MOCHILAS, SEGUN COTIZACION N°396, CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.112.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.941 $ 2.112.941

Total Neto	$ 2.112.941
Descuento	$ 211.294
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.313
TOTAL OC	$ 2.262.960