1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-555-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MURO DE LA BODEGA D.A.E.M. EN MATERIAL SOLIDO Y FIRME, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 PRESUPUESTO D.A.E.M. del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivrados el Maiten Ltda. Razón Social VIBRADOS EL MAITEN LIMITADA R.U.T. 78.878.310-8 Sucursal Vivrados el Maiten Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DE MURO DE LA BODEGA D.A.E.M. EN MATERIAL SOLIDO Y FIRME, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES" 215.22.06.001 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, TRATO DIRECTO DECRETO N° 3.480 (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- REPARACION DE MURO DE LA BODEGA D.A.E.M. EN MATERIAL SOLIDO Y FIRME, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES" 215.22.06.001 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, TRATO DIRECTO DECRETO N° 3.480 (FAVOR ENVIAR FACTURA A: $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000