1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-566-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO NUTRISAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 433462,77 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 363 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.634 $ 986.743 90101603 Servicios de catering 321 Unidad ONCE ONCE $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.009 $ 234.105 90101603 Servicios de catering 321 Unidad COMIDA COMIDA $ 2.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.534 $ 723.598 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 363 Unidad DESAYUNOS DESAYUNOS $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.864 $ 336.937

Total Neto	$ 2.281.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.463
TOTAL OC	$ 2.714.846