1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-57-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA D.A.E.M. PARRAL Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 5671,260448 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111513 Papel registro 1 Block Papel registro BLOCKS CONTRATOS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 14111506 Papel para impresora (del computador) 3 Caja Papel para impresora (del computador) PAPEL CONTINUO CARTA $ 7.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.461 $ 22.462 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 6 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras OKIDATA 320 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252

Total Neto	$ 29.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.671
TOTAL OC	$ 35.520