1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-57-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE SUPERMERCADO DAEM PARRAL ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION N° 4159-6-LQ25 ORDEN REFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01/ 215.22.04 LEY SEP/FAEP/DAEM/VTF/OTROS PROGRAMAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 427147,17 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO, SEGÚN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. "CONTRATO PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DAEM PARRAL DESDE LICITACION N° 4159-6-LQ25" ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL, DECRETO DE ADJUDICACIÓN N° 01023 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA N° 4159-6-LQ25 CONTRATO DE PRODUCTOS $ 2.248.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.248.143 $ 2.248.143

Total Neto	$ 2.248.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.147
TOTAL OC	$ 2.675.290