1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-597-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra RECURSOS EDUCATIVOS - FAEP2019 VILLA REINA - 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/999/009 - FAEP2019 VILLA REINA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 23344,54 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida RECURSOS EDUCATIVOS POR CONVENIO LIBRERÍA PARA ESCUELA VILLA REINA, CON CARGO A FAEP2019, ITEM 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA", 215.22.04.999 "OTROS" Y 215.22.04.009 "INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES". SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). RECURSOS EDUCATIVOS POR CONVENIO LIBRERÍA PARA ESCUELA VILLA REINA, CON CARGO A FAEP2019, ITEM 215.22.04.002, 215.22.04.999 Y 215.22.04.009 . SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 153.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.583 $ 153.583

Total Neto	$ 153.583
Descuento	$ 30.717
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.345
TOTAL OC	$ 146.211