1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-603-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLUMONES DE PIZARRA LEY SEP COLEGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 LEY SEP COLEGIO PABLO NERUDA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 152567,15 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 1 Unidad ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES LEY SEP COLEGIO PABLO NERUDA CON CARGO SEP, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 Y "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- DIRECCIÓN: ARTURO PRAT S/N PARRAL, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- CONTACTO: CARLOS JIMENEZ 9-94007709 / EDUARD IBAÑEZ 950137669.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES LEY SEP COLEGIO PABLO NERUDA CON CARGO SEP, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 Y "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.C $ 827.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.820 $ 827.820

Total Neto	$ 827.820
Descuento	$ 24.835
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.567
TOTAL OC	$ 955.552