1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-607-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA SEP ARMANDO GUZMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001/215.29.05.001 SEP ARMANDO GUZMAN del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 36865,7 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad no definida MATERIALES DE LIBRERIA POR CONVENIO LIBRERÍA PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN, CON CARGO A SEP, ITEM 215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA" 215.29.05.001 "MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA" SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). MATERIALES DE LIBRERIA POR CONVENIO LIBRERÍA PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN, CON CARGO A SEP, ITEM 215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA" 215.29.05.001 "MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA" SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPA $ 242.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.537 $ 242.537

Total Neto	$ 242.537
Descuento	$ 48.507
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.866
TOTAL OC	$ 230.896