1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-616-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA SEP ESCUELA LUIS GOMEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/215.22.04.0098 SEP ESC. LUIS GOMEZ del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 112216,28 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad no definida MATERIALES DE LIBRERIA POR CONVENIO LIBRERÍA PARA ESCUELA LUIS GOMEZ, CON CARGO A SEP, ITEM 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA" 215.22.04.009 "INSUMOS REPUESTOS Y ACCES. COMPUTACIONALES" SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). MATERIALES DE LIBRERIA POR CONVENIO LIBRERÍA PARA ESCUELA LUIS GOMEZ, CON CARGO A SEP, ITEM 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA" 215.22.04.009 "INSUMOS REPUESTOS Y ACCES. COMPUTACIONALES" SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BE $ 738.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.265 $ 738.265

Total Neto	$ 738.265
Descuento	$ 147.653
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.216
TOTAL OC	$ 702.828