1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-622-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA MANTENCION ARMANDO GUZMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-21-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION ARMANDO GUZMAN del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 50779,78 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCRUCES Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL R.U.T. 76.093.411-9 Sucursal MCRUCES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN, CON CARGO A MANTENCION, ITEM "MAT. PARA MANT. Y REP INMUEBLES" 215.22.04.010 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA: (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS, RECEPCIONA: DON LUIS ALVAREZ/PAULO MEJIAS MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN, CON CARGO A MANTENCION, ITEM "MAT. PARA MANT. Y REP INMUEBLES" 215.22.04.010 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA: (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL $ 334.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.078 $ 334.078

Total Neto	$ 334.078
Descuento	$ 66.816
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.780
TOTAL OC	$ 318.042