1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-63-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION BAÑOS ESC. SANT. URRUTIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 198523,01677 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181506 Urinarios 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL DIFERENTES MATERIALES PARA LA HABILITACION DE BAÑOS CONTAINER PARA LA ESCUELA E-567 SANTIAGO URRUTIA SEGUN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A MANTENCION ITEM 215.22.04.010 TRATO DIRECTO DECRETO N° 1195 PRODUCTO REFERENCIAL DIFERENTES MATERIALES PARA LA HABILITACION DE BAÑOS CONTAINER PARA LA ESCUELA E-567 SANTIAGO URRUTIA SEGUN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO A MANTENCION ITEM 215.22.04.010 TRATO DIRECTO DECRETO N° 1195 $ 1.044.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.858 $ 1.044.858

Total Neto	$ 1.044.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.523
TOTAL OC	$ 1.243.381