1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-630-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION DE REDES - SEP LUIS ARMANDO GOMEZ 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.000 215.22.04.009 SEP LUIS ARMANDO GOMEZ del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 130143,35 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ, CARGO SEP, ITEMS "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES" 215.22.04.009 Y "MOBILIARIO Y OTROS" 215.29.04.000 ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL FONO: 9-42382477   $ 761.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.072 $ 761.072

Total Neto	$ 761.072
Descuento	$ 76.107
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.143
TOTAL OC	$ 815.108