1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-641-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIVIDAD MICROCENTROS - SEP LA FORTUNA 58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP LA FORTUNA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 23304,83 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alfonso Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA. R.U.T. 76.103.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Alfonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida COLACIONES ACTIVIDAD MICROCENTRO. CARGO SEP. ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477/ DESPACHO: A CONVENIR COLACIONES ACTIVIDAD MICROCENTRO. CARGO SEP. ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477/ DESPACHO: A CONVENIR $ 153.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.321 $ 153.321

Total Neto	$ 153.321
Descuento	$ 30.664
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.305
TOTAL OC	$ 145.962