1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-643-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SEP ESC. FRANCISCO PEREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-21-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 SEP ESC. FRANCISCO PEREZ del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 25181,84 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCRUCES Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL R.U.T. 76.093.411-9 Sucursal MCRUCES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA ACTIVIDAD CONFECCION PESEBRE PARA ESCUELA FRANCISCO PEREZ POR CONVENIO FERRETERIA, CON CARGO A SEP , ITEM "TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA" 215.22.04.002, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). MOVAMONOS POR LA EDUCACION. MATERIALES FERRETERIA ACTIVIDAD CONFECCION PESEBRE PARA ESCUELA FRANCISCO PEREZ POR CONVENIO FERRETERIA, CON CARGO A SEP , ITEM "TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA" 215.22.04.002, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL $ 165.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.670 $ 165.670

Total Neto	$ 165.670
Descuento	$ 33.134
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.182
TOTAL OC	$ 157.718