1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-643-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TALLER BANDA DE GUERRA - SEP LICEO FEDERICO HEISE 364 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP LICEO FEDERICO HEISE del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 30933,33 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida COLACIONES TALLER BANDA DE GUERRA. CARGO SEP. ITEM "PARA PERSONAS" 215.22.01.001. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) COLACIONES TALLER BANDA DE GUERRA. CARGO SEP. ITEM "PARA PERSONAS" 215.22.01.001. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) $ 203.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.508 $ 203.508

Total Neto	$ 203.508
Descuento	$ 40.701
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.933
TOTAL OC	$ 193.740