1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-647-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TRANSPORTE A CURICO-MOLINA-OFICIO14-MICROCENTRO LA UNION-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-479-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 LEY SEP ESCUELA CARLOS ZUÑIGA FUENTES del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses merino Razón Social JOSÉ RAFAEL MERINO CARRASCO R.U.T. 6.238.102-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal buses merino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad ADQUISICION DE TRANSPORTE A CURICO-MOLINA-OFICIO14-MICROCENTRO LA UNION-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-479-COT23,Orden de Compra codigo: 4159-647-AG23 dirigida a JOSÉ RAFAEL MERINO CARRASCO, CON CARGO AL ITEM: 215.22.08.007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- ADQUISICION DE TRANSPORTE A CURICO-MOLINA-OFICIO14-MICROCENTRO LA UNION-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-479-COT23,Orden de Compra codigo: 4159-647-AG23 dirigida a JOSÉ RAFAEL MERINO CARRASCO, CON CARGO AL ITEM: 215.22.08.007 "P $ 1.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.000 $ 1.498.000

Total Neto	$ 1.498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.498.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.238.102-7 Ver adjunto