1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-651-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS DAEM - MANTENIMIENTO VTF - 4159-40-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.003 MANTENIMIENTO Y VTF del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 413345 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Victoria del Sur Razón Social SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO R.U.T. 14.569.329-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Victoria del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. CARGO MANTENIMIENTO Y VTF. ITEM "PRODUCTOS QUIMICOS" 215.22.04.003. DECRETO EX. 5097 03/10/2024 ADJUDICACION PROVENIENTE DE 4159-40-L124 (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. CARGO MANTENIMIENTO Y VTF. ITEM "PRODUCTOS QUIMICOS" 215.22.04.003. DECRETO EX. 5097 03/10/2024 ADJUDICACION PROVENIENTE DE 4159-40-L124 (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) $ 2.175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175.500 $ 2.175.500

Total Neto	$ 2.175.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.345
TOTAL OC	$ 2.588.845