1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-654-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA/MANTENCIÓN/OFICIO # 62/LICEO BICEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 LICEO BICENTENARIO ALBERTO MOLINA CASTILLO del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 204923,55 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO R.U.T. 5.980.010-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE COLACIONES/LEY SEP/OFICIO # 269/LICEO FEDERICO HEISE MARTI/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.01.001 " PARA PERSONAS"/DESPACHO DE LAS COLACIONES DIRECTO EN SUPERMERCADO-ANIBAL PINTO 502/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daemeduilustreparral.cl-CELULAR: 923839341. ADQUISICIÓN DE COLACIONES/LEY SEP/OFICIO # 269/LICEO FEDERICO HEISE MARTI/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.01.001 " PARA PERSONAS"/DESPACHO DE LAS COLACIONES DIRECTO EN SUPERMERCADO-ANIBAL PINTO 502/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daemeduilustreparral.cl-CELULAR: $ 1.078.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.545 $ 1.078.545

Total Neto	$ 1.078.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.924
TOTAL OC	$ 1.283.469

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto