1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-659-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS-OFICIO 168-PIE ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-448-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001/215.22.04.002 PIE JOSE MATTA CALLEJON del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS Razón Social MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.285.806-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS-OFICIO 168-PIE ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON,Orden de Compra codigo: 4159-659-AG24 dirigida a MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ E.I.R.L., CON CARGO A LOS ITEM:215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA", 215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:942383206, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS-OFICIO 168-PIE ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON,Orden de Compra codigo: 4159-659-AG24 dirigida a MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ E.I.R.L., CON CARGO A LOS ITEM:215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA", 2 $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.285.806-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.525.895-0 Ver adjunto