1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-673-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL D.A.E.M., CON CARGO A PRESUPUESTO D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 PRESUPUESTO DAEM PARA DAEM del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 15625,98 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alfonso Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA. R.U.T. 76.103.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Alfonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111520 Papel secante 1 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL D.A.E.M., CON CARGO A PRESUPUESTO D.A.E.M., ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" 215.22.04.007, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: CALLE BALMACEDA N° 206, ESQUINA PABLO NERUDA PARRAL.- HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONA: PERSONAL DEL AREA DE ADQUISICIONES MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL D.A.E.M., CON CARGO A PRESUPUESTO D.A.E.M., ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" 215.22.04.007, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRE $ 102.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.802 $ 102.802

Total Neto	$ 102.802
Descuento	$ 20.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.626
TOTAL OC	$ 97.868