1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-684-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-OFICIO 6-MANTENCION Y PRESUPUESTO DAEM-ESCUELA RAFAEL RETAMALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-474-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION-PTO.-DAEM ESCUELA RAFAEL RETAMAL del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 23362,4 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO FERRETERO SPA Razón Social PUNTO FERRETERO SPA R.U.T. 77.275.018-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO FERRETERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad POMELES-CEMENTO-FIERRO-ARENA-GRAVILLA-SOLDADURA-DISCO DE CORTE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-OFICIO 6-MANTENCION Y PRESUPUESTO DAEM-ESCUELA RAFAEL RETAMALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-474-COT23,Orden de Compra codigo: 4159-684-AG23 dirigida a PUNTO FERRETERO SPA, CON CARGO AL I $ 122.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.960 $ 122.960

Total Neto	$ 122.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.362
TOTAL OC	$ 146.322

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.275.018-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto