1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-686-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCION ESCUELA ARRAU MENDEZ del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 78507,042016656 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA ARRAU MENDEZ DE PARRAL CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA AL ITEM: 215.22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: ANIBAL PINTO 1171, SR.LUIS ALVAREZ CEL:942383206 DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS.- ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA ARRAU MENDEZ DE PARRAL CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA AL ITEM: 215.22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-4 $ 459.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.105 $ 459.105

Total Neto	$ 459.105
Descuento	$ 45.910
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.507
TOTAL OC	$ 491.702