1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, OFICIO N° 1, CON CARGO A LA LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/215.22.04.001 LEY SEP ESC. NIDER ORREGO QUEVEDO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 239594,56 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERÍA, PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, OFICIO N° 1, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002. "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DESPACHAR A: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // PAULO MEJIA, FONO 931415673).- MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERÍA, PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, OFICIO N° 1, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002. "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (ENVIAR FACTURA A: $ 1.576.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576.280 $ 1.576.280

Total Neto	$ 1.576.280
Descuento	$ 315.256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.595
TOTAL OC	$ 1.500.619