1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-716-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION 2 ESCUELAS-OFICIOS-106-119-PRORRATEADO EN ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON Y ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-558-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION 2 ESCUELAS-JOSE MATTA CALLEJON-IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 412726,74 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO R.U.T. 5.980.010-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION 2 ESCUELAS-OFICIOS-106-119-PRORRATEADO EN ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON Y ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, Orden de Compra codigo: 4159-716-AG25 dirigida a HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO, DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR, LUIS ALVAREZ, CEL:923882895. EMITIR Y ENVIAR FACTURA A betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo de 2024. En caso de cesión de la factura a terceros(factoring), se deberá notificar previamente al mismo correo.materiales mantención infraestructura 3 Escuelas, Ignacio urrutia de la sotta y Escuela Jose MAtta callejon ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION 2 ESCUELAS-OFICIOS-106-119-PRORRATEADO EN ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON Y ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, Orden de Compra codigo: 4159-716-AG25 dirigida a HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO, DESPACHO EN BOD $ 2.172.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172.246 $ 2.172.246

Total Neto	$ 2.172.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.727
TOTAL OC	$ 2.584.973

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto