1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-718-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA GRUPO SCOUT DE LA E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 56042,02 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tienda Camping Scout Razón Social Inversiones e Inmobiliaria BP S.A. R.U.T. 76.981.280-6 Sucursal Tienda Camping Scout Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141708 Servicios de fabricación de prendas exteriores tej 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA GRUPO SCOUT DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO CON CARGO A VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 215.22.02.002 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA GRUPO SCOUT DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO CON CARGO A VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 215.22.02.002 $ 294.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.958 $ 294.958

Total Neto	$ 294.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.042
TOTAL OC	$ 351.000