1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-73-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION F-570 MAGD. HERNANDEZ Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 12493,698653 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 2 Unidad Ángulos de aleación ferrosa ANGULOS LAMINADAS 40X40X3 $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513 31161607 Pernos de expansión 130 Unidad Pernos de expansión PERNOS CON GOLILLA Y TUERCA DE 1/2 X 1" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.697 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA DE FIERRO 1/4 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 65.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.494
TOTAL OC	$ 78.250