1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-730-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO/MANTENCIÓN/OFICIO#209/ESCUELA ARRAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 ESCUELA ARRAU MÉNDEZ del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 244300,40336008 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO/MANTENCIÓN/OFICIO# 209/ESCUELA ARRAU MÉNDEZ/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007 " MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO AL ESTABLECIMIENTO EL DÍA 17/10/2025-FRANCISCO BELMAR# 155/POBLACIÓN ARRAU MÉNDEZ-PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl-CELULAR: 923839341 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO/MANTENCIÓN/OFICIO# 209/ESCUELA ARRAU MÉNDEZ/CON CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.007 " MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO AL ESTABLECIMIENTO EL DÍA 17/10/2025-FRANCISCO BELMAR# 155/POBLACIÓN ARRAU MÉNDEZ-PARRAL/ENVIAR FACTURA $ 1.607.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.239 $ 1.607.239

Total Neto	$ 1.607.239
Descuento	$ 321.448
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.300
TOTAL OC	$ 1.530.091