1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-736-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAPACITACION INTERNA PROG INTEGRACION ESCOLAR - 10% ADM CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 10% ADMINISTRACION CENTRAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 7926,8 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida MATERIALES CAPACITACION INTERNA PROG INTEGRACION ESCOLAR. CARGO 10% ADM CENTRAL. ITEM "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) MATERIALES CAPACITACION INTERNA PROG INTEGRACION ESCOLAR. CARGO 10% ADM CENTRAL. ITEM "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477) $ 52.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.150 $ 52.150

Total Neto	$ 52.150
Descuento	$ 10.430
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.927
TOTAL OC	$ 49.647