1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-743-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PARA 4 MAQUINAS DE COSER-OFICIO 136- CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-576-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 MANTENCION ESCUELA NIDER ORREGO del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERZALIZADORA ANCAR Razón Social COMERCIALIZADORA ANCAR SPA R.U.T. 77.684.794-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERZALIZADORA ANCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121901 Mesas de demostración de máquina de coser 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PARA 4 MAQUINAS DE COSER-OFICIO 136- CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, Orden de Compra codigo: 4159-743-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ANCAR SPA, CON CARGO AL ITEM215.29.05.999 "OTRAS", COORDINACION SR. ALEXIS SOTO,CEL:923862256.EMITIR Y ENVIAR FACTURA A betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo de 2024. En caso de cesión de la factura a terceros(factoring), se deberá notificar previamente. Mantención 4 Máquinas de coser, según especificaciones que se acompaña en archivo adjunto ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PARA 4 MAQUINAS DE COSER-OFICIO 136- CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, Orden de Compra codigo: 4159-743-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ANCAR SPA, CON CARGO AL ITEM215.29.05.999 "OTRAS", COOR $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000