1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-749-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, OFICIO N°257, CON CARGO A MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-23-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENIMIENTO ESC. LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 79846,2226737 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, OFICIO N°257, CON CARGO A MANTENCION, ITEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-42383206.- MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, OFICIO N°257, CON CARGO A MANTENCION, ITEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-4238247 $ 466.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.937 $ 466.937

Total Neto	$ 466.937
Descuento	$ 46.694
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.846
TOTAL OC	$ 500.089