1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-758-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REP. DE BAÑOS ESCUELA SANTIAGO URR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-28-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 16255,0588235274 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad PRODUCTO REFERENCIAL, DISCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°1022, CONVENIO DE SUMINISTRO FERRETERIA. PRODUCTO REFERENCIAL, DISCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°1022, CONVENIO DE SUMINISTRO FERRETERIA. $ 95.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.059 $ 95.059

Total Neto	$ 95.059
Descuento	$ 9.506
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.255
TOTAL OC	$ 101.808