1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-770-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE PROYECTOS-DAEM-LEY SEP 10% ADM.CENTRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP 10% ADM.CENTRAL del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 15524,33 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERIA OFICINA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DAEM. CARGO SEP. 10%ADM.CENTRAL ITEM:215.22.01.001 "MATERIALES DE OFICINA", SEGUN COTIZACION ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- MATERIALES DE LIBRERIA OFICINA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DAEM. CARGO SEP. 10%ADM.CENTRAL ITEM:215.22.01.001 "MATERIALES DE OFICINA", SEGUN COTIZACION ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- $ 102.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.134 $ 102.134

Total Neto	$ 102.134
Descuento	$ 20.427
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.524
TOTAL OC	$ 97.231