1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-789-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.066 PROGRAMA 4 A 7 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna * Impuesto 42757,22 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida MATERIALES FERRETERIA PARA PROGRAMA 4 A 7, CON CARGO AL ITEM:214.05.01.066, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:942383218.-ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- MATERIALES FERRETERIA PARA PROGRAMA 4 A 7, CON CARGO AL ITEM:214.05.01.066, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:942383218.-ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- $ 281.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.297 $ 281.297

Total Neto	$ 281.297
Descuento	$ 56.259
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.757
TOTAL OC	$ 267.795