1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-797-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INSTALACION AC - MANTENIMIENTO SANTIAGO URRUTIA 79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 - 215.22.04.012 MANTENIMIENTO SANTIAGO URRUTIA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 51610,65 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad no definida (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9- 42382477//DIRECCION DE DESPACHO: POBLACIÓN VIÑA DEL MAR, CALLE 4 PONIENTE N° 229 PARRAL - LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:00 HORAS, // JULIO MUÑOZ, F: 971746616/ LUIS TAPIA F: 952204199).- MATERIALES DE FERRETERIA INSTALACION 12 AC PARA ESCUELA SANTIAGO URRUTIA. CARGO MANTENIMIENTO. ITEM 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" Y 215.22.04.012 "OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIE $ 301.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.817 $ 301.817

Total Neto	$ 301.817
Descuento	$ 30.182
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.611
TOTAL OC	$ 323.246