1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-80-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO OFICIO 48/MANTENCIÓN ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCIÓN ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 319473,34453645 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO CON CARGO A MANTENCIÓN DE LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, CON COTIZACIÓN ADJUNTA. DESPACHO BODEGA DAEM: ANIBAL PINTO 1171 PARRAL. ENVIAR FACTURA A : BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ CELULAR:923839341. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO CON CARGO A MANTENCIÓN DE LA ESCUELA LUIS ARMANDO GÓMEZ, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, CON COTIZACIÓN ADJUNTA. DESPACHO BODEGA DAEM: ANIBAL PINTO 1171 PARRAL. $ 2.101.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101.798 $ 2.101.798

Total Neto	$ 2.101.798
Descuento	$ 420.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.473
TOTAL OC	$ 2.000.911