1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-800-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ENSERES EDUCATIVOS, PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, OFICIO N° 155 CON CARGO A LA LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 LEY SEP ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 126775,6 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida ENSERES EDUCATIVOS, PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, OFICIO N° 155 CON CARGO A LA LEY SEP, CON CARGO AL ITEMS "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR EMITIR Y ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- DE ACUERDO A RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 36 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.- EN CASO DE LA CESION DE LA FACTURA A TERCEROS (FACTORING) SE DEBERA NOTIFICAR AL MISMO CORREO ANTES SEÑALADO.- FONO FINANZAS: 9-23839341).- DIRECCION DE DESPACHO: CALLE URRUTIA N° 420, PARRAL.- RECEPCIONAN: DON FERNANDO FLORES CASTILLO /DON MANUEL IBAÑEZ BURGOS/ DE LUNES A JUEVES: 08:30 A 16:30 HORAS/ VIERNES: 08:30 A 13:00 HORAS).- ENSERES EDUCATIVOS, PARA ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO, OFICIO N° 155 CON CARGO A LA LEY SEP, CON CARGO AL ITEMS "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR EMITIR Y ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- $ 834.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.050 $ 834.050

Total Neto	$ 834.050
Descuento	$ 166.810
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.776
TOTAL OC	$ 794.016