1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-804-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OF. N°103 UTILES DE ASEO ESC. EL LIBERTADOR MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCIÓN ESC. EL LIBERTADOR del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 130103,05882344 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida UTILIES DE ASEO OF. N°103 CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA ESC. EL LIBERTADOR REMULCAO, CON CARGO AL ITEMS "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: A CONVENIR UTILIES DE ASEO OF. N°103 CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA ESC. EL LIBERTADOR REMULCAO, CON CARGO AL ITEMS "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FO $ 855.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.941 $ 855.941

Total Neto	$ 855.941
Descuento	$ 171.188
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.103
TOTAL OC	$ 814.856