1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-806-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESCUELA ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-28-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 36726,84033597 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida MATERIALES MANTENCION ESCUELA ARRAU MENDEZ E-579. CON CARGO AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES". $230.026.- SEGUN COTIZACION MATERIALES MANTENCION ESCUELA ARRAU MENDEZ E-579. CON CARGO AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES". $230.026.- SEGUN COTIZACION $ 193.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.299 $ 193.299

Total Neto	$ 193.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.727
TOTAL OC	$ 230.026