1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-834-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS Y SILICONA PARA LA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 136, CON CARGO A MANTENCIÓN, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-631-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION DE LA ESC. IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 43109,29 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contructora ibañez Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN ANTONIO IBANEZ RIOS E.I.R.L. R.U.T. 77.119.485-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal contructora ibañez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida 5 VIDRIOS PARA LA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA/ 5 VIDRIOS DE 84 X 47 CM. POR 3 MILÍMETROS DE GROSOR./ 5 UNIDADES DE SILICONA TRANSPARENTE PARA ADHERIR VIDRIOS A VENTANA./DEBE POSTULAR POR EL 100% DE LO SOLICITADO/ DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO/ OBLIGATORIO: DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA, SEÑALANDO NÚMERO DE CONTACTO TELEFÓNICO (ES REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SER EVALUADO). EN CASO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA. VIDRIOS Y SILICONA PARA LA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, OFICIO N° 136, CON CARGO A MANTENCIÓN, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-631-COT25, ITEMS "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 215.22.04.010" (FAVOR EMITIR $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000