1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-84-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES MANTENCION ESCUELA E-573 LUIS GOMEZ Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2816,470491 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 7 Unidad Desagües DEASGUES LAVAMANOS $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.999 $ 6.000 27111707 Llaves ajustables 1 Unidad Llaves ajustables LLAVE PARA LAVAMANOS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 46151601 Manillas 4 Unidad Manillas MANILLAS ESTANQUE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689 40141716 Sifones en P 6 Unidad Sifones en P FLAPPERS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782

Total Neto	$ 14.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.816
TOTAL OC	$ 17.640