1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-840-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA PROGRAMA 4 A 7 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ANULADA POR UNIDAD SOLICITANTE Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001/ 215.22.04.007 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 126907,865536 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA PROGRAMA 4 A 7 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS: "PARA PERSONAS" 215.22.01.001; "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007" SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL FONO: 9-23839341).-DIRECCIÓN PARA DESPACHAR: BALMACEDA 206 PARRA/ RECIBE: MARCIA VASQUEZ SECCION SOCIAL PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA PROGRAMA 4 A 7 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS: "PARA PERSONAS" 215.22.01.001; "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007" SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@E $ 834.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.920 $ 834.920

Total Neto	$ 834.920
Descuento	$ 166.984
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.908
TOTAL OC	$ 794.844