1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-847-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA - SEP EL LIBERTADOR 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 48911,13 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALE.DAEMPARRAL.CL/FONO:942382477, DESPACHO A: AVENIDA ANIBAL PINTO N°1171, PARRAL. RECEPCIONAN: LUIS ALVAREZ/FONO:953265078, PAULO MEJIA/FONO:931415673 DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:00. MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA EL LIBERTADOR. CARGO SEP. ITEM "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002. SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 286.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.030 $ 286.030

Total Neto	$ 286.030
Descuento	$ 28.603
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.911
TOTAL OC	$ 306.338